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Empenho Parc. Empresa/Agência Finalidade Data Valor
1850
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G LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA SE DESLOCAR A BRASILIA COM IDA NO DIA 08/10 E RETORNO AO DIA 11/10/2019. SECRETARIO DE COORD. GERAL VOLMIR JOSÉ ALQUIERI07/10/2019
2.879,26
1849
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G LIMA DE OLIVEIRAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTE DE MULTA E DIFERENÇA, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE DATA DE VIAGEM.PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA À CIDADE DE BRASILIA-DF, COM SAIDA DA CIDADE DE PORTO VELHO - RO, PASSAGEIRO: EDIR ALQUIERI07/10/2019
1.664,05